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老师 22年1月交了附加税 22年后期出了六税两费减免应该退一半 当时没给退 然后今年给我自动把附加税全抵欠了 我这样怎么记账
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借应交税费，贷利润分配未分配利润。然后你今年的抵扣借税金及附加贷应交税费。
2024 04/10 22:43
郭老师 
2024 04/10 22:44
去年这个汇算清缴、纳税调增
m985472866 
2024 04/10 22:48
我今年这个还需要做账？ 22年1月的了 这还得更正22年的汇算！
郭老师
2024 04/10 22:54
需要我上面给你写的那个就是要
m985472866
2024 04/10 22:54
那这个不相当于在今年汇算调增 还要调22年的？
郭老师
2024 04/10 23:02
你好对的
是这么做的
m985472866
2024 04/10 23:06
怎么做啊老师 调今年还是调22年
郭老师
2024 04/10 23:08
严格是在2022年纳税调整明细表扣除项目30栏填写张载金额，如果你之前没有调整不好修改，你就在今年调
m985472866
2024 04/10 23:09
那我是需要今年记账到未分配利润然后调增？ 因为还有大概两千块钱没有抵欠完 后期肯定还会抵欠
郭老师
2024 04/10 23:13
你好对的
全部调增的
全部红冲了
m985472866
2024 04/10 23:29
全部记未分配利润 还是每次抵欠附加税的时候做呀
m985472866
2024 04/10 23:29
全部记未分配利润 还是每次抵欠附加税的时候做呀
郭老师
2024 04/10 23:40
全部红冲
应交税费有余额
m985472866
2024 04/11 00:15
应交税费有余额？没有啊老师 应交税费现在没有余额
郭老师
2024 04/11 06:22
借应交税费附加税
贷利润分配
红冲计提的啊
m985472866
2024 04/11 07:44
可是我还没有计提上个月的 账还没结
郭老师
2024 04/11 07:45
你好，你做到上个月做到这个月都可以的呀。
m985472866
2024 04/11 07:46
我是要正常计提再红冲？ 上个月只有300块钱被抵了 还有两千多的留抵 这两千多的留抵等被抵的时候再记还是怎样
郭老师
2024 04/11 07:47
你好，我的意思是全部红冲现在，因为你现在是多交，没有体现多交，你账上是不是应该体现？
m985472866
2024 04/11 07:49
就是有需要退的没有退 比如有两千还没有退 我现在应该怎么做账
m985472866
2024 04/11 07:49
就是有需要退的没有退 比如有两千还没有退 我现在应该怎么做账
郭老师
2024 04/11 07:50
借应交税费附加税
贷利润分配，未分配利润
没有退税，不用做收到的分录呀，你只需要红冲就行。
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