问题已解决
老师,您好,好几年前期初应收账款,其他应付款,其他应收款,其他货币资金下都有余额,与现在公司经营活动无关,现在要怎么平账,而且不影响报表。



同学你好
往来科目转到营业外收入
其他货币资金提现到银行存款
2024 11/11 16:43

84785044 

2024 11/11 17:24
营业外收入不是会影响报表的吗

朴老师 

2024 11/11 17:27
同学你好
是的
但是没付款的只能计入营业外收入
没收到的计入营业外支出

84785044 

2024 11/11 17:31
而且这样汇算清缴时不是要调增吗

朴老师 

2024 11/11 17:31
同学你好
对的
需要 调增